重庆市万州区人民法院

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

    （一）职能职责。本院是国家审判机关，主要行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全区经济、社会稳定。

    （二）机构设置。本院内设机构12个，即综合办公室、政治部（机关党委）、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、环境资源审判庭；不占内设机构编制部门1个，即纪检监察室；派出法庭5个，即龙沙、分水、龙驹、白土、大周人民法庭。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2019年度收入总计15,045.17万元，支出总计15,045.17万元。收支较上年决算数增加1,646.32万元、增长12.3%，主要原因是政策性增资以及新增了新建业务技术用房的设施设备、信息化建设项目，执行指挥中心的家具及装修、信息化等一次性项目资金。

    2.收入情况。2019年度收入合计11,720.27万元，较上年决算数减少1,344.32万元，下降10.3%，主要原因是减少了区财政业务技术用房的基建拨款。其中：财政拨款收入11,583.68万元，占98.8%；其他收入136.59万元，占1.2%。此外，年初结转和结余3,324.90万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计11,821.83万元，较上年决算数增加1,747.89万元，增长17.4%，主要原因是增加了业务技术用房设施设备、信息化建设，执行指挥中心装修及家具、信息化等一次性项目经费。其中：基本支出7,667.46万元，占64.9%；项目支出4,154.37万元，占35.1%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,223.34万元，较上年决算数减少101.56万元，下降3.1%，主要原因是部分项目经费在政策范围内结转下年继续使用。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2019年度财政拨款收、支总计11,609.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,269.95万元，增长24.3%。主要原因是：由于政策性增资，部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排；根据本院实际，年中追加安排部分项目经费支出预算，如聘用制书记员薪酬保障经费、司法救助金、办案业务费等。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11,583.68万元，较上年决算数增加2,577.92万元，增长28.7%。主要原因是人员正常增资；新增加了业务技术用房设施设备、信息化建设，执行指挥中心装修及家具、信息化等一次性项目经费等。较年初预算数增加1,390.76万元，增长13.6%。主要原因是：由于政策性增资，部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排；根据本院实际，年中追加安排部分项目经费支出预算，如聘用制书记员薪酬保障经费、司法救助金、办案业务费等。此外，年初财政拨款结转和结余26.28万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,769.68万元，较上年决算数增加1,455.94万元，增长15.6%。主要原因是增加了业务技术用房设施设备、信息化建设，执行指挥中心装修及家具、信息化等一次性项目经费。较年初预算数增加576.76万元，增长5.7%。主要原因是：由于政策性增资，部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排；根据本院实际，年中追加安排部分项目经费支出预算，如聘用制书记员薪酬保障经费、司法救助金、办案业务费等。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余840.28万元，较上年决算数增加814万元，增长3,097.4%，主要原因是在政策范围内结转下年继续使用的项目经费较上年增加。

    4.比较情况。本院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）公共安全支出9,277.65万元，占86.2%，较年初预算数增加399.17万元，增长4.5%，主要原因是：由于政策性增资，部分基本支出经费由财政通过年中追加方式安排；根据本院实际，年中追加安排部分项目经费支出预算，如聘用制书记员薪酬保障经费、司法救助金、办案业务费等。

    （2）教育支出14.87万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。

    （3）社会保障与就业支出948.46万元，占8.8%，较年初预算数增加177.59万元，增长23.0%，主要原因是年中追加抚恤金丧葬费等无年初预算支出。

    （4）卫生健康支出277.57万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。

    （5）住房保障支出251.13万元，占2.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年度一般公共财政拨款基本支出7,667.46万元。其中：人员经费6,140.63万元，较上年决算数增加867.08万元，增长16.4%，主要原因是政策性增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,526.82万元，较上年决算数增加189.73万元，增长14.2%，主要原因是支出结构调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本院2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费支出共计195.07万元，较年初预算数减少128.03万元，下降39.6%，较上年支出数减少19.34万元，下降9.0%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2019年度本院因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

    公务车购置费65.2万元，主要用于执法执勤用车更新购置。费用支出较年初预算数增加65.2万元，增长100.0%，主要原因是本院有3辆执法执勤用车已达到报废年限，在取得市财政批复后，更新购置执法执勤用车3辆。较上年支出数减少13.51万元，下降17.2%，主要原因是今年新购新能源车辆。

    公务车运行维护费109.4万元，主要用于本院案件审判、案件执行等工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少190.7万元，下降63.6%；较上年支出数减少3.96万元，下降3.5%，主要原因是本院严格落实公务用车使用规定，使运行维护成本降低。

    公务接待费20.46万元，主要用于相关部门到本院学习调研、检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降11.0%，较上年支出数减少1.88万元，下降8.4%，主要原因是本院强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2019年度本院因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为38辆；国内公务接待230批次2,544人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本院人均接待费80.42元，车均购置费21.73万元，车均维护费2.88万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本院机关运行经费支出1,526.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数增加189.73万元，增长14.2%，主要原因是支出结构调整。

    其中：本年度会议费支出4.37万元，较上年决算数减少1.18万元，下降21.3%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约等相关文件要求，通过减少会议时间、会议次数，选择院内部会议室等方式控制会议费支出。本年度培训费支出134.49万元，较上年决算数增加119.81万元，增长816.1%，主要原因是今年完成了分类、分层、分岗全员培训。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本院共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本院政府采购支出总额2,466.84万元，其中：政府采购货物支出1,796.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 670.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购司法辅助送达服务、业务技术用房信息化建设等。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本院对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金4154.37万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了本院案件审判、案件执行工作的顺利开展，各项目基本达到预期绩效目标。

   （二）绩效自评结果

    聘用制人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：协助法官完成审判、执行工作任务，提高全院审判、执行的办案效率。项目全年预算数为560万元，执行数为700万元，完成预算的125.0%。主要产出和效果：结案率达到93.2%。下一步改进措施，本院将进一步加强项目资金管理，提高资金使用效率。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本院决算公开信息反馈和联系方式：023-87666022。