重庆市高级人民法院2022年部门预算情况说明-重庆市高级人民法院

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重庆市高级人民法院2022年部门预算情况说明

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作者：行装处发布时间：2022-02-25 09:59:06 打印字号：大 | 中 | 小

重庆市高级人民法院2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市高级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：负责审理法律规定管辖的第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；指导全市法院思想政治、教育培训、监察、司法行政、宣传等工作；承办其他应由高级人民法院负责的工作。

（二）单位构成

重庆市高级人民法院为一级预算单位（汇总单位），包含高院机关本级和重庆法官进修学院两个二级预算单位。

重庆市高级人民法院内设办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会）、审判监督庭、执行局（下设执行裁决处、执行监督处、执行管理处）、环境资源审判庭、研究室、审判管理办公室、司法警察总队、司法鉴定技术处、司法行政装备处、监察室、宣传处、机关党委办公室、信息技术管理处等部门。

重庆市高级人民法院下设一个事业单位重庆法官进修学院，学院内设管理部、教务科等部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数23473.59万元，其中：一般公共预算财政拨款23223.59万元，上年结转收入200万元，其他收入50万元。收入预算较上年减少10294.63万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少10544.63万元，上年结转收入较上年增加200万元，其他收入较上年增加50万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数23473.59万元，其中：公共安全支出21057.84万元，教育支出25.82万元，社会保障和就业支出1371.23万元，卫生健康支出496.46万元，住房保障支出522.24万元。支出预算较上年减少10294.63万元，主要是基本支出预算增加368.88万元，项目支出预算减少10663.51万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入23223.59万元，一般公共预算财政拨款支出23223.59万元，比上年减少10544.63万元，其中：基本支出11759.1万元，比上年增加368.88万元，主要原因是在职人员人数及职级变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出11464.49万元，比上年减少10913.51万元，主要原因是信息化建设项目资金减少，主要用于案件审判、案件执行等重点工作以及信息化项目建设。

重庆市高级人民法院2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算382.3万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用56万元，比上年减少41万元，主要原因是因疫情影响，出国费用减少；公务接待费71.9万元，比上年减少9万元，主要原因是严控接待标准，接待费减少；公务用车运行维护费183.4万元，比上年减少21万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出；公务用车购置71万元，比上年增加71万元，主要原因是2022年计划购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费2889.3万元，比上年增加36.1万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1350万元，其中：政府采购货物预算1350万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购1350万元，其中：政府采购货物预算1350万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11464.49万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆50辆，其中一般公务用车4辆，执勤执法用车46辆，2022年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡沁鑫联系方式：023-67673463

表1

重庆市高级人民法院财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,223.59	一、本年支出	23,223.59	23,223.59
一般公共预算资金	23,223.59	公共安全支出	20,807.84	20,807.84
政府性基金预算资金		教育支出	25.82	25.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,371.23	1,371.23
		卫生健康支出	496.46	496.46
		住房保障支出	522.24	522.24

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	23,223.59	支出合计	23,223.59	23,223.59

表2

重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		23,223.59	11,759.10		11,464.49
204	公共安全支出	20,807.84	9,343.35		11,464.49
20405	法院	20,807.84	9,343.35		11,464.49
2040501	行政运行	9,261.51	9,261.51
2040504	案件审判	8,964.49			8,964.49
2040550	事业运行	81.84	81.84
2040599	其他法院支出	2,500.00			2,500.00
205	教育支出	25.82	25.82
20508	进修与培训	25.82	25.82
2050803	培训支出	25.82	25.82
208	社会保障和就业支出	1,371.23	1,371.23
20805	行政事业单位养老支出	1,371.23	1,371.23
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14	695.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.57	347.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.34	266.34
210	卫生健康支出	496.46	496.46
21011	行政事业单位医疗	496.46	496.46
2101101	行政单位医疗	407.07	407.07
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.72	83.72
221	住房保障支出	522.24	522.24
22102	住房改革支出	522.24	522.24
2210201	住房公积金	522.24	522.24

表3

重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表


				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		11,759.10	8,869.81		2,889.30
301	工资福利支出	8,570.00	8,570.00
30101	基本工资	2,194.06	2,194.06
30102	津贴补贴	1,907.97	1,907.97
30103	奖金	1,269.72	1,269.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.14	695.14
30109	职业年金缴费	347.57	347.57
30110	职工基本医疗保险缴费	412.74	412.74
30112	其他社会保障缴费	34.76	34.76
30113	住房公积金	522.24	522.24
30114	医疗费	67.52	67.52
30199	其他工资福利支出	1,118.29	1,118.29
302	商品和服务支出	2,889.30			2,889.30
30205	水费	12.24			12.24
30206	电费	129.08			129.08
30207	邮电费	132.00			132.00
30209	物业管理费	93.38			93.38
30211	差旅费	732.60			732.60
30213	维修（护）费	3.00			3.00
30215	会议费	30.00			30.00
30216	培训费	58.73			58.73
30217	公务接待费	71.90			71.90
30228	工会经费	281.42			281.42
30229	福利费	65.82			65.82
30231	公务用车运行维护费	175.00			175.00
30239	其他交通费用	436.52			436.52
30299	其他商品和服务支出	667.60			667.60
303	对个人和家庭的补助	299.80	299.80
30301	离休费	24.36	24.36
30307	医疗费补助	16.20	16.20
30399	其他对个人和家庭的补助	259.24	259.24

表4

重庆市高级人民法院一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
382.30	56.00	254.40	71.00	183.40		71.90

表5

重庆市高级人民法院政府性基金预算支出表
重庆市高级人民法院政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市高级人民法院部门收支总表
重庆市高级人民法院部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	23,473.59	合计	23,473.59
一般公共预算资金	23,223.59	公共安全支出	21,057.84
政府性基金预算资金		教育支出	25.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,371.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	496.46
事业收入资金		住房保障支出	522.24
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	250.00

表7

重庆市高级人民法院部门收入总表
重庆市高级人民法院部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		23,473.59	23,223.59								250.00
204	公共安全支出	21,057.84	20,807.84								250.00
20405	法院	21,057.84	20,807.84								250.00
2040501	行政运行	9,261.51	9,261.51
2040504	案件审判	9,214.49	8,964.49								250.00
2040550	事业运行	81.84	81.84
2040599	其他法院支出	2,500.00	2,500.00
205	教育支出	25.82	25.82
20508	进修与培训	25.82	25.82
2050803	培训支出	25.82	25.82
208	社会保障和就业支出	1,371.23	1,371.23
20805	行政事业单位养老支出	1,371.23	1,371.23
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14	695.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.57	347.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.34	266.34
210	卫生健康支出	496.46	496.46
21011	行政事业单位医疗	496.46	496.46
2101101	行政单位医疗	407.07	407.07
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.72	83.72
221	住房保障支出	522.24	522.24
22102	住房改革支出	522.24	522.24
2210201	住房公积金	522.24	522.24

表8

重庆市高级人民法院部门支出总表
重庆市高级人民法院部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		23,473.59	11,759.10	11,714.49
204	公共安全支出	21,057.84	9,343.35	11,714.49
20405	法院	21,057.84	9,343.35	11,714.49
2040501	行政运行	9,261.51	9,261.51
2040504	案件审判	9,214.49		9,214.49
2040550	事业运行	81.84	81.84
2040599	其他法院支出	2,500.00		2,500.00
205	教育支出	25.82	25.82
20508	进修与培训	25.82	25.82
2050803	培训支出	25.82	25.82
208	社会保障和就业支出	1,371.23	1,371.23
20805	行政事业单位养老支出	1,371.23	1,371.23
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.14	695.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.57	347.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.34	266.34
210	卫生健康支出	496.46	496.46
21011	行政事业单位医疗	496.46	496.46
2101101	行政单位医疗	407.07	407.07
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.72	83.72
221	住房保障支出	522.24	522.24
22102	住房改革支出	522.24	522.24
2210201	住房公积金	522.24	522.24

表9

重庆市高级人民法院政府采购预算明细表
重庆市高级人民法院政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,350.00	1,350.00
A	货物	1,350.00	1,350.00

表10

重庆市高级人民法院部门整体绩效目标表
重庆市高级人民法院部门整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市高级人民法院		部门支出预算数	23,473.59
当年整体绩效目标	1、严厉打击各类刑事犯罪，加强未成年人司法保护，深入推进扫黑除恶专项斗争；2、全面建设一站式多元纠纷和诉讼服务体系；3、推动金融纠纷多元化解机制建设，加强知识产权审判，强化重点领域法治保障，有效防范化解公共安全风险；4、完善公益诉讼制度；5、进一步提升司法程序与质量、缩短解决纠纷的耗时，促进我市营商环境优化提升；6、加强技术创新，为平安建设提供科技支撑；7、加强队伍革命化正规化专业化建设。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	再审审查听证率	10	%	≥	10
	全年预算支出执行率	10	%	≥	85
	结收比	15	%	≥	90
	执行案件结收比	10	%	≥	90
	法定期限内的立案率	15	%	≥	90
	法定审限内的结案率	20	%	≥	90
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70

表11

2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市高级人民法院					单位：万元
项目名称				主管部门
当年预算				市级支出
				补助区县
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

联系人:胡沁鑫联系电话:67673463

表12

2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市高级人民法院				单位：万元
项目名称	信息化建设与运维费（高法院）			主管部门	重庆市高级人民法院
当年预算	4,983.00			市级支出	4,983.00
当年预算	4,983.00			补助区县
项目概况	包含机关二级专网移动线路和扩容；全市法院信息化核心软件开发运维；中心机房机器维保；全市法院业务系统新增数据存储扩容等
立项依据	根据大数据管理局文件
当年绩效目标	保证审判流程正常运转和其他工作正常进行，审判执行数据完整保存，确保审判执行工作任务完成
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	诉讼费网上缴纳率	35	%	≥	60
	一审民事案件网上立案率	35	%	≥	50
	科技法庭占比	30	%	≥	95

联系人:王小维联系电话:67673246

来源：行装处

责任编辑：宣传处