重庆市高级人民法院2023年
部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市高级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：负责审理法律规定管辖的第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件、人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；指导全市法院思想政治、教育培训、监察、司法行政、宣传等工作；承办其他应由高级人民法院负责的工作。
（二）单位构成。
重庆市高级人民法院为一级预算单位（汇总单位），包含高院机关本级和重庆法官进修学院两个二级预算单位。
重庆市高级人民法院内设办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会）、审判监督庭、执行局（下设执行裁决处、执行监督处、执行管理处）、环境资源审判庭、研究室、审判管理办公室、司法警察总队、司法鉴定技术处、司法行政装备处、督察室、宣传处、机关党委办公室、信息技术管理处等部门。
重庆市高级人民法院下设一个事业单位重庆法官进修学院，学院内设管理部、教务科等部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数22,827.56万元，其中：一般公共预算财政拨款21,655.59万元；其他收入293.94万元；事业单位经营收入878.03万元。收入预算较上年减少646.03万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1,568万元；其他收入较上年增加43.94万元；事业单位经营收入较上年增加878.03万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数22,827.56万元，其中：公共安全支出19,589.02万元，教育支出25.18万元，社会保障和就业支出1,834.73万元，卫生健康支出502.41万元，住房保障支出876.22万元。支出预算较上年减少646.03万元，主要是基本支出预算增加3,321.79万元，项目支出预算减少3,967.82万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入21,655.59万元，一般公共预算财政拨款支出21,655.59万元，比上年减少1568万元，其中：基本支出14,958.92万元，比上年增加3,199.82万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少445.9万元；规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，共计增加4,099.23万元；未休假补贴等规范编制减少341.94万元；调整优化公益二类事业单位预算编制减少111.57万元，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出6,696.67万元，比上年减少4,767.82万元，主要原因是专项维修改造及信息化建设项目减少，项目支出主要用于案件审判、案件执行等重点工作以及信息化运维等。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算382.3万元，比上年持平，其中：因公出国（境）费用56万元，比上年持平，主要原因是出国计划与上年无较大变化；公务接待费74.9万元，比上年增加3万元，主要原因是接待计划较上年有变化；公务用车运行维护费183.4万元，比上年持平，主要原因是车辆运行维护情况与上年无较大变化；公务用车购置68万元，比上年减少3万元，主要原因是购置车辆数量变少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费2503.33万元，比上年减少361.89万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少1万元，预算减少445.9万元；单位在编人员变动，预算增加84.01万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2590万元，其中：政府采购货物预算368万元，政府采购工程预算152万元，政府采购服务预算2070万元。一般公共预算拨款政府采购2590万元，其中：政府采购货物预算368万元，政府采购工程预算152万元，政府采购服务预算2070万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6696.67万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆53辆，其中一般公务用车4辆，执勤执法用车49辆，2023年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：胡沁鑫 联系方式：023-67673463
表一
重庆市高级人民法院财政拨款收支总表
单位：万元
表二
重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 21,655.59 | 14,958.92 | 6,696.67 | |
204 | 公共安全支出 | 18,449.92 | 11,753.25 | 6,696.67 |
20405 | 法院 | 18,449.92 | 11,753.25 | 6,696.67 |
2040501 | 行政运行 | 11,753.25 | 11,753.25 | |
2040504 | 案件审判 | 6,696.67 | 6,696.67 | |
205 | 教育支出 | 25.18 | 25.18 | |
20508 | 进修及培训 | 25.18 | 25.18 | |
2050803 | 培训支出 | 25.18 | 25.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,818.74 | 1,818.74 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,818.74 | 1,818.74 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,013.63 | 1,013.63 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 506.82 | 506.82 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 271.78 | 271.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 493.52 | 493.52 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 493.52 | 493.52 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 412.68 | 412.68 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 80.84 | 80.84 | |
221 | 住房保障支出 | 868.23 | 868.23 | |
22102 | 住房改革支出 | 868.23 | 868.23 | |
2210201 | 住房公积金 | 868.23 | 868.23 | |
备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
重庆市高级人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 14,958.92 | 12,449.65 | 2,509.27 | |
301 | 工资福利支出 | 12,155.86 | 12,155.86 | |
30101 | 基本工资 | 2,344.62 | 2,344.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,839.67 | 1,839.67 | |
30103 | 奖金 | 3,979.26 | 3,979.26 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,013.63 | 1,013.63 | |
30109 | 职业年金缴费 | 506.82 | 506.82 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 412.68 | 412.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 34.75 | 34.75 | |
30113 | 住房公积金 | 868.23 | 868.23 | |
30114 | 医疗费 | 63.04 | 63.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,093.16 | 1,093.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,509.27 | 2,509.27 | |
30201 | 办公费 | 110.00 | 110.00 | |
30205 | 水费 | 36.00 | 36.00 | |
30206 | 电费 | 90.27 | 90.27 | |
30207 | 邮电费 | 132.00 | 132.00 | |
30209 | 物业管理费 | 90.76 | 90.76 | |
30211 | 差旅费 | 300.00 | 300.00 | |
30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | |
30216 | 培训费 | 90.34 | 90.34 | |
30217 | 公务接待费 | 74.90 | 74.90 | |
30228 | 工会经费 | 219.68 | 219.68 | |
30229 | 福利费 | 130.32 | 130.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 175.00 | 175.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 427.42 | 427.42 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 602.59 | 602.59 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 293.78 | 293.78 | |
30301 | 离休费 | 10.14 | 10.14 | |
30307 | 医疗费补助 | 17.80 | 17.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 265.84 | 265.84 | |
表四
重庆市高级人民法院财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
382.30 | 56.00 | 251.40 | 68.00 | 183.40 | 74.90 |
表五
重庆市高级人民法院政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。
表六
重庆市高级人民法院部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 22,827.56 | 合计 | 22,827.56 |
一般公共预算资金 | 21,655.59 | 公共安全支出 | 19,589.02 |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 25.18 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,834.73 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 502.41 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 876.22 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | 878.03 | ||
其他收入资金 | 293.94 | ||
表七
重庆市高级人民法院部门收入总表
单位：万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 22,827.56 | 21,655.59 | 878.03 | 293.94 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 19,589.02 | 18,449.92 | 878.03 | 261.07 | ||||||
20405 | 法院 | 19,589.02 | 18,449.92 | 878.03 | 261.07 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 11,753.25 | 11,753.25 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 6,746.67 | 6,696.67 | 50.00 | |||||||
2040550 | 事业运行 | 1,089.10 | 878.03 | 211.07 | |||||||
205 | 教育支出 | 25.18 | 25.18 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 25.18 | 25.18 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 25.18 | 25.18 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.73 | 1,818.74 | 15.99 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,834.73 | 1,818.74 | 15.99 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,024.29 | 1,013.63 | 10.66 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 512.15 | 506.82 | 5.33 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 271.78 | 271.78 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 502.41 | 493.52 | 8.89 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 502.41 | 493.52 | 8.89 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 412.68 | 412.68 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 83.40 | 80.84 | 2.56 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 876.22 | 868.23 | 7.99 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 876.22 | 868.23 | 7.99 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 876.22 | 868.23 | 7.99 | |||||||
表八
重庆市高级人民法院部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 22,827.56 | 15,080.89 | 7,746.67 | |
204 | 公共安全支出 | 19,589.02 | 11,842.35 | 7,746.67 |
20405 | 法院 | 19,589.02 | 11,842.35 | 7,746.67 |
2040501 | 行政运行 | 11,753.25 | 11,753.25 | |
2040504 | 案件审判 | 6,746.67 | 6,746.67 | |
2040550 | 事业运行 | 1,089.10 | 89.10 | 1,000.00 |
205 | 教育支出 | 25.18 | 25.18 | |
20508 | 进修及培训 | 25.18 | 25.18 | |
2050803 | 培训支出 | 25.18 | 25.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.73 | 1,834.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,834.73 | 1,834.73 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 26.51 | 26.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,024.29 | 1,024.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 512.15 | 512.15 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 271.78 | 271.78 | |
210 | 卫生健康支出 | 502.41 | 502.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 502.41 | 502.41 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 412.68 | 412.68 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 83.40 | 83.40 | |
221 | 住房保障支出 | 876.22 | 876.22 | |
22102 | 住房改革支出 | 876.22 | 876.22 | |
2210201 | 住房公积金 | 876.22 | 876.22 | |
表九
重庆市高级人民法院政府采购预算明细表
单位：万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 2,590.00 | 2,590.00 | |||||||||
A | 货物 | 368.00 | 368.00 | ||||||||
B | 工程 | 152.00 | 152.00 | ||||||||
C | 服务 | 2,070.00 | 2,070.00 | ||||||||
表十
2023年部门整体绩效目标表
单位：万元
部门(单位)名称 | 重庆市高级人民法院 | 部门支出预算数 | 22,827.56 | |||
当年整体绩效目标 | 1、严厉打击各类刑事犯罪，加强未成年人司法保护，深入推进扫黑除恶专项斗争；2、全面建设一站式多元解纷和诉讼服务体系；3、推动金融纠纷多元化解机制建设，加强知识产权审判，强化重点领域法治保障，有效防范化解公共安全风险；4、完善公益诉讼制度；5、规范诉讼程序，提升诉讼质量，缩短解决纠纷的耗时，促进我市营商环境优化；6、加强技术创新，为平安建设提供科技支撑；7、加强队伍革命化正规化专业化职业化建设。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
再审审查听证率 | 10 | ≥ | 10 | % | 否 | |
结收比 | 10 | ≥ | 90 | % | 是 | |
法定审限内的结案率 | 20 | ≥ | 90 | % | 是 | |
法定审限内的立案率 | 20 | ≥ | 90 | % | 是 | |
再审改判发回重审率 | 10 | ≥ | 30 | % | 否 | |
全年预算支出执行率 | 10 | ≥ | 92 | % | 否 | |
三季度预算执行进度 | 10 | ≥ | 70 | % | 否 | |
部门预决算按时公开率 | 10 | ＝ | 100 | % | 否 | |
表十一
2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市高级人民法院 单位：万元
项目名称 | 主管部门 | |||||
当年预算 | 市级支出 | |||||
补助区县 | ||||||
项目概况 | ||||||
立项依据 | ||||||
当年绩效目标 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。
表十二
2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：重庆市高级人民法院 单位：万元
项目名称 | 信息化建设与运维费（高法院） | 主管部门 | 重庆市高级人民法院 | |||
当年预算 | 2,483.10 | 市级支出 | 2,483.10 | |||
补助区县 | ||||||
项目概况 | 包含机关二级专网移动线路和扩容；全市法院信息化核心软件开发运维；中心机房机器维保；全市法院业务系统新增数据存储扩容等 | |||||
立项依据 | 根据大数据管理局文件 | |||||
当年绩效目标 | 保证审判流程正常运转和其他工作正常进行，审判执行数据完整保存，确保审判执行工作任务完成。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
年度预算执行率 | 10 | ≥ | 91 | % | 否 | |
电子诉讼占比 | 35 | ≥ | 50 | % | 否 | |
庭审录音录像率 | 45 | ≥ | 90 | % | 是 | |
诉讼费网上缴费率 | 10 | ≥ | 50 | % | 否 | |